Ad oggi, le configurazioni di bindCommerce per l’integrazione con Amazon Vendor devono essere eseguite dal team bindCommerce mediante supporto dedicato o progetto chiavi in mano, poiché è necessario svolgere il test in parallelo, un passaggio obbligatorio richiesto dal marketplace.
Tale attività consiste nel caricamento simultaneo di fatture, sia manualmente che via API, per verificare che ordini, spedizioni e fatturazioni siano gestiti correttamente.
Questo processo è indispensabile per garantire la corretta integrazione prima di avviare il flusso in produzione.
La presente guida descrive il flusso di lavoro per il caricamento delle fatture Amazon Vendor tramite bindCommerce, evidenziando i requisiti tecnici, le relazioni tra ordine e fattura, e le fasi di approvazione da parte di Amazon.
Nota: l'attributo ordine AmazonVendorSellingParty corrisponde esattamente a Vendor Code, ed è un dato obbligatorio da trasmettere contestualmente all'invio della fattura, in quanto consente di definire a quale account Vendor fa riferimento la fattura stessa.
1. Flusso operativo generale
Il caricamento di una fattura su Amazon Vendor segue il seguente flusso:
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Importazione ordine
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L’ordine viene acquisito in bindCommerce tramite il connettore Amazon Vendor – Import ordini.
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L’ordine deve essere accettato prima di poter essere gestito:
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Manualmente, tramite il portale Amazon Vendor.
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Oppure tramite processo automatico su bindCommerce.
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Durante questa fase è obbligatoria la verifica dello stock, per garantire la disponibilità dei prodotti.
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Trasferimento al gestionale
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Una volta accettato, l’ordine viene inviato al gestionale aziendale per la preparazione della spedizione e della relativa fattura.
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Preparazione e caricamento fattura
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La fattura viene generata nel gestionale e importata in bindCommerce.
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Il documento viene quindi inviato ad Amazon, rispettando i parametri obbligatori e la corrispondenza con l’ordine.
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2. Preparazione per il caricamento delle fatture
Per poter caricare correttamente le fatture Amazon tramite bindCommerce, è necessario:
a) Gestire il remitToParty
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Creare un record nella tabella clienti di bindCommerce, rappresentante l’entità che emette la fattura.
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Collegare al record il parametro personalizzato AmazonVendorSellingParty (pari all’ID Vendor).
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Esempio singolo ID:
A27IC -
Esempio con più ID separati da barra verticale (pipe):
A27IC|7P6WL|5O7U4
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Il parametro personalizzato deve essere inserito direttamente nell’anagrafica cliente.
b) Corrispondenza ordine/fattura
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Il numero dell’ordine e della fattura devono coincidere esattamente.
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Questa corrispondenza è essenziale, in quanto l’ordine contiene informazioni non presenti nella fattura e il numero ordine è il campo che crea il legame univoco tra i due documenti.
c) Gestire l’attributo AmazonVendorDeliveryParty
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Identifica il magazzino Amazon dal quale partirà la spedizione.
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È presente sia nell’ordine che nella fattura e deve essere perfettamente coerente in entrambi i documenti.
d) Importazione fatture in bindCommerce
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La fattura deve essere importata in bindCommerce utilizzando il connettore API – Import ordini, per essere successivamente inviata ad Amazon.
3. Ottenere l’approvazione Amazon per l’invio fatture via bindCommerce
Amazon richiede una fase di test in parallelo prima di autorizzare l’invio delle fatture tramite bindCommerce:
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Il Vendor carica manualmente le fatture sul portale Amazon Vendor.
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In parallelo, le stesse fatture vengono inviate tramite bindCommerce.
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Devono essere trasmesse almeno 3 fatture durante la fase di test.
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Questa procedura è solitamente gestita con il supporto diretto dell’assistenza bindCommerce.
4. Schema operativo riassuntivo
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Configurare il connettore Amazon Vendor – Import ordini.
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Importare gli ordini Vendor in bindCommerce.
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Accettare l’ordine (manuale o automatico) previa verifica stock.
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Trasferire l’ordine al gestionale per la gestione operativa.
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Preparare la fattura rispettando:
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remitToParty corretto.
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Corrispondenza numero ordine/fattura.
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AmazonVendorDeliveryParty coerente.
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Importare la fattura in bindCommerce (anche da fonte dati esterna).
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Completare il test in parallelo (almeno 3 fatture).
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Una volta approvati, procedere con l’invio regolare delle fatture via bindCommerce.